|
|
|
|
|
УТВЕРЖДАЮ |
|
|
|
|
|
__________________(_С.Н.Беккер) |
|
|
|
|
|
(Заместитель начальника Главного управления,начальник отдела ресурсного обеспечения и развития учреждений образования) |
|
|
|
|
|
"____" ________________20___г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ПЛАН |
| финансово-хозяйственной деятельности |
| краевого бюджетного учреждения |
| на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коды |
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма по КДФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата |
|
| Наименование краевого бюджетного |
|
|
|
|
02503426 |
| учреждения: краевое государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище №2» |
по ОКПО |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |
|
2221013690 |
| Код причины постановки на учет учреждения (КПП) |
|
222101001 |
| Единицы измерения показателей: руб. (с точностью до двух знаков после запятой) |
по ОКЕИ |
383 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование органа, |
|
|
| осуществляющего функции и |
|
|
| полномочия учредителя: Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Адрес фактического |
| местонахождения краевого бюджетного |
| учреждения 656015 Алтайский край, г.Барнаул, ул. Профинтерна, 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| I. Сведения о деятельности краевого бюджетного учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1. Цели деятельности учреждения: |
удовлетворение потребностей личности в профессиональном становлении, культурном и нравственном развитии посредством формирования профессиональных компетенций и уровня квалификации, предусмотренного соответствующей образовательной программой;
удовлетворение потребностей общества в работниках квалифицированного труда;
формирование у лиц, обучающихся в образовательном учреждении (далее - обучающихся), гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
организация творческой деятельности инженерно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе.
удовлетворение потребностей личности в профессиональном становле-нии, культурном и нравственном развитии посредством формирования профессиональных компетенций и уровня квалификации, предусмотренного соответствующей образовательной программой; |
| удовлетворение потребностей общества в работниках квалифицированного труда; |
| формирование у лиц, обучающихся в образовательном учреждении , гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; |
| формирование у лиц, обучающихся в образовательном учреждении , гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2. Виды деятельности учреждения (перечисляются основные виды деятельности согласно Уставу и те виды деятельности, которые учреждение будет выполнять в плановом периоде, включая дополнительные услуги): |
| Подготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов соответствующего уровня согласно перечня профессий и направлений подготовки (специальностей) |
|
| ________________________________________________________________________ |
| 1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации |
| лицензия на право ведения образовательной деятельности №431 от 28 июня 2011г. Срок действия: бессрочно. Свидетельство о государственной регистрации №047 от 12.05.2012, действительно по 12 мая 2018г.Серия 22 АА №000859 |
|
| _________________________________________________________________________ |
| (в разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации) |
| 1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей услуг: |
обучение по программам начального профессионального образования;
обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки повышения квалификации;
обучение по программам дополнительного образования «Обучение по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников организаций Алтайского края»; |
производство и реализация инструментов;
производство и реализация прочих готовых металлических изделий; |
| использование служебных, бытовых помещений, крыши, территории с учетом ограничений доходы от добровольных пожертвований и целевых взносов от физических и (или) юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Показатели финансового состояния учреждения. |
|
|
| Наименование показателя |
Сумма * |
|
| 1 |
2 |
| 1. Нефинансовые активы, всего: |
10 071 562,80 |
| из них: |
|
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего |
17 039 300,94 |
| в том числе: |
|
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств |
19 506 150,65 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств |
|
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |
|
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого краевого имущества |
9 282 003,18 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего |
5 041 807,86 |
| в том числе: |
|
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества |
2 466 849,71 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества |
434 194,22 |
| 2. Финансовые активы, всего |
-8 542 089,37 |
| из них: |
|
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета |
|
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего: |
|
| в том числе: |
|
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи |
|
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги |
|
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги |
|
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |
|
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги |
|
| 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств |
|
| 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |
|
| 2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов |
|
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов |
|
| 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы |
|
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: |
|
| в том числе: |
|
| 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи |
|
| 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги |
|
| 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги |
|
| 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |
|
| 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги |
|
| 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств |
|
| 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |
|
| 2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов |
|
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов |
|
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы |
|
| 3. Обязательства, всего (*) |
|
| из них: |
|
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность |
|
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего: |
|
| в том числе: |
|
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда |
|
| 3.2.2. по оплате услуг связи |
|
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг |
|
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг |
|
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества |
|
| 3.2.6. по оплате прочих услуг |
|
| 3.2.7. по приобретению основных средств |
|
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов |
|
| 3.2.9. по приобретению непроизведенных активов |
|
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов |
|
| 3.2.11. по оплате прочих расходов |
|
| 3.2.12. по платежам в бюджет |
|
| 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами |
|
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: |
|
| в том числе: |
|
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда |
|
| 3.3.2. по оплате услуг связи |
|
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг |
|
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг |
|
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества |
|
| 3.3.6. по оплате прочих услуг |
|
| 3.3.7. по приобретению основных средств |
|
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов |
|
| 3.3.9. по приобретению непроизведенных активов |
|
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов |
|
| 3.3.11. по оплате прочих расходов |
|
| 3.3.12. по платежам в бюджет |
|
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| * На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование показателя |
Код КОСГУ |
Сумма |
| 2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года |
х |
1 617 356,87 |
|
|
| Поступления, всего: |
х |
25 239 650,00 |
25 151 650,00 |
25 151 650,00 |
| в том числе: |
|
|
|
|
| Субсидии на выполнение государственного задания, всего: |
х |
21 149 500,00 |
21 061 500,00 |
21 061 500,00 |
| в том числе: |
|
|
|
|
| субсидия на оказание государственной услуги |
х |
20 180 800,00 |
20 092 800,00 |
20 092 800,00 |
| субсидия на содержание имущества |
х |
968 700,00 |
968 700,00 |
968 700,00 |
| Бюджетные инвестиции |
х |
|
|
|
| Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего |
|
3 777 500,00 |
3 777 500,00 |
3 777 500,00 |
| х |
| в том числе: |
|
|
|
|
| основные профессиональные образовательные программы начального профессионального образования |
|
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
| профессиональные образовательные программы профессиональной подготовки |
|
720 000,00 |
720 000,00 |
720 000,00 |
| профессиональные образовательные программы профессиональной переподготовки |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
| дополнительные профессиональные образовательные программы профессиональной подготовки |
|
2 107 500,00 |
2 107 500,00 |
2 107 500,00 |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего |
х |
312 650,00 |
312 650,00 |
312 650,00 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доходы от производства и реализации инструментов |
|
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
| Доходы от использования служебных, бытовых помещений, крыши, территории с учетом ограничений |
|
237 650,00 |
237 650,00 |
237 650,00 |
| Добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и физических лиц |
|
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года |
х |
|
|
|
| Выплаты, всего: |
900 |
26 857 006,87 |
25 151 650,00 |
25 151 650,00 |
| в том числе: |
|
|
|
|
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |
210 |
18 306 337,10 |
17 888 450,00 |
17 888 450,00 |
| из них: |
|
|
|
|
| Заработная плата |
211 |
14 052 866,85 |
13 732 000,00 |
13 732 000,00 |
| Прочие выплаты |
212 |
9 300,00 |
9 300,00 |
9 300,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
4 244 170,25 |
4 147 150,00 |
4 147 150,00 |
| Оплата работ, услуг, всего |
220 |
3 102 474,28 |
2 382 312,00 |
2 382 312,00 |
| из них: |
|
|
|
|
| Услуги связи |
221 |
265 154,13 |
233 500,00 |
233 500,00 |
| Транспортные услуги |
222 |
43 400,00 |
31 400,00 |
31 400,00 |
| Коммунальные услуги |
223 |
1 559 090,15 |
1 209 012,00 |
1 209 012,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом |
224 |
|
|
|
| Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
578 330,00 |
337 300,00 |
337 300,00 |
| Прочие работы, услуги |
226 |
656 500,00 |
571 100,00 |
571 100,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего |
240 |
|
|
|
| из них: |
|
|
|
|
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
241 |
|
|
|
| Социальное обеспечение, всего |
260 |
2 280 700,00 |
2 280 700,00 |
2 280 700,00 |
| из них: |
|
|
|
|
| Пособия по социальной помощи населению |
262 |
2 280 700,00 |
2 280 700,00 |
2 280 700,00 |
| Прочие расходы |
290 |
2 007 674,49 |
1 850 900,00 |
1 850 900,00 |
| Поступление нефинансовых активов, всего |
300 |
1 159 821,00 |
749 288,00 |
749 288,00 |
| из них: |
|
|
|
|
| Увеличение стоимости основных средств |
310 |
538 332,65 |
379 500,00 |
379 500,00 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов |
320 |
|
|
|
| Увеличение стоимости непроизведенных активов |
330 |
|
|
|
| Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
621 488,35 |
369 788,00 |
369 788,00 |
|
| Поступление финансовых активов, всего |
500 |
|
|
|
| из них: |
|
|
|
|
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
520 |
|
|
|
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
530 |
|
|
|
| Справочно: |
|
|
|
|
| Объем публичных обязательств, всего |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Руководитель учреждения |
|
|
|
|
|
|
| (уполномоченное им лицо) ____________________ ___________________ |
А.А.Михайлов |
|
|
| Подпись |
Расшифровка подписи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Главный бухгалтер ______________________ |
М.В.Михайлова |
|
|
| Подпись |
|
Расшифровка подписи |
|
